Contrato federal · Empenho 2025NE000963 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AULAS PRÁTICAS: BANDAGEM ADESIVA. DFD 495/2025 2042211. PROCESSO ORIGEM: 23112.034966/2025-45 - 2025DI000276.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou CASCO & CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 05.935.018/0001-07) para: aquisição de material para aulas práticas: bandagem adesiva. dfd 495/2025 2042211. processo origem: 23112.034966/2025-45 - 2025di000276.. Valor global contratado: R$ 1.150,00. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- CASCO & CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 05.935.018/0001-07
- Processooficial
- 23112.034966/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00276/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.150,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.150,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ATADURA ORTOPÉDICAAtadura Ortopédica - comprimento em repouso: rolo cerca de 1,0 m, esterilidade: estéril, largura: cerca de 10 cm, material: manta contínua de fibras sintéticas | 1 | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.150,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 67,28
- Pagocalculado
- R$ 1.082,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000963 · 24/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.150,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 67,28 · pago R$ 1.082,72
Faturas
- 49.043 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.150,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000963 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000963 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.034966/2025-45
valor global após o termo: R$ 1.150,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 696363
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 22:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.