Contrato federal · Empenho 2024NE000058 · Comprasnet Contratos
PL-DEME.PREGÃO 27/2022 .PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL.AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.000685.2024-69.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA LTDA (CNPJ 27.363.204/0001-43) para: pl-deme.pregão 27/2022 .preço cif.prazo de entrega de acordo com o edital.agendar entrega pelo telefone (53)2123-1093.processo suap 23206.000685.2024-69.. Valor global contratado: R$ 1.899,50. Vigência de 29/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA LTDACNPJ 27.363.204/0001-43
- Processooficial
- 23206.005423.2022
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.899,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.899,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/02/2024
- Publicaçãooficial
- 29/02/2024
- Vigênciaoficial
- 29/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANTA ASFÁLTICAMANTA ASFÁLTICA, COMPOSIÇÃO ASFALTO MODIFICADO COM POLÍMEROS, ACABAMENTO LÂMINA DE ALUMÍNIO, APRESENTAÇÃO ROLO, COMPRIMENTO 10 M, LARGURA 1 M, ESPESSURA 3 MM | 5 | R$ 379,90 | R$ 1.899,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.899,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.899,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000058 · 29/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.899,50 · a liquidar R$ 1.899,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 953 · emitida 20/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.899,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000058 · 29/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.005423.2022
valor global após o termo: R$ 1.899,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 696433
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.