Contrato federal · Empenho 2025NE000049 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE ALMOXARIFADO PARA CAMPUS DUQUE DE CAXIAS, PRANCHETA PORTÁTIL PARA DESENHO TÉCNICO. SOLICITANTE: ROBERTO SACRAMENTO (DE - CD…
CAMPUS DUQUE DE CAXIAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou 47.910.711 SERGIO OLIVEIRA DE MIRANDA (CNPJ 47.910.711/0001-67) para: empenho para atender a despesa com aquisição de itens de almoxarifado para campus duque de caxias, prancheta portátil para desenho técnico. solicitante: roberto sacramento (de - cduc). Valor global contratado: R$ 1.239,20. Vigência de 10/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DUQUE DE CAXIAS 158482
- Local da unidadeoficial
- DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
- Fornecedoroficial
- 47.910.711 SERGIO OLIVEIRA DE MIRANDACNPJ 47.910.711/0001-67
- Processooficial
- 23271.000712/2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.239,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.239,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2025
- Vigênciaoficial
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRANCHETA PORTÁTILPRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 350 MM, LARGURA 250 MM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PEGADOR METÁLICO | 40 | R$ 30,98 | R$ 1.239,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.239,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.239,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000049 · 10/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.239,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.239,20
Faturas
- 18 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.239,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000049 · 10/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23271.000712/2025-09
valor global após o termo: R$ 1.239,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 696450
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.