Contrato federal · Empenho 2025NE001410 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LINEZOLIDA) PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 91069/2025 - UASG 250052 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0050607926 . PROCESSO Nº 33433.164386/2025-…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 34.729.047/0001-02) para: aquisição de medicamentos (linezolida) para o hfse - órgão participante - pr 91069/2025 - uasg 250052 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0050607926 . processo nº 33433.164386/2025-11.. Valor global contratado: R$ 14.400,00. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 34.729.047/0001-02
- Processooficial
- 33433.164386/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91069/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LINEZOLIDALINEZOLIDA, DOSAGEM 2 MG/ML, TIPO MEDICAMENTO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 1.000 | R$ 14,40 | R$ 14.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 842,40
- Pagocalculado
- R$ 13.557,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001410 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 842,40 · pago R$ 13.557,60
Faturas
- 48105 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001410 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001410 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.164386/2025-11
valor global após o termo: R$ 14.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 696467
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 00:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.