Contrato federal · Empenho 2025NE001475 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LAPATINIBE) PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO - PR 90013/2024 - UASG 250104 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0051245109 . PROCESSO Nº 33433.177275/2025-66…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (CNPJ 12.499.494/0002-60) para: aquisição de medicamentos (lapatinibe) para o hfse - adesão ao pregão - pr 90013/2024 - uasg 250104 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0051245109 . processo nº 33433.177275/2025-66.. Valor global contratado: R$ 60.362,40. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.CNPJ 12.499.494/0002-60
- Processooficial
- 33433.177275/2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 60.362,40
- Valor globaloficial
- R$ 60.362,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LAPATINIBELAPATINIBE, COMPOSIÇÃO SAL DITOSILATO, CONCENTRAÇÃO 250 MG | 840 | R$ 71,86 | R$ 60.362,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 60.362,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 3.531,20
- Pagocalculado
- R$ 56.831,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001475 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60.362,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.531,20 · pago R$ 56.831,20
Faturas
- 7185 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 60.362,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001475 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001475 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.177275/2025-66
valor global após o termo: R$ 60.362,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 696478
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.