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Contrato federal · Empenho 2023NE000491 · Comprasnet Contratos

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 00006/2022 - 158485, ATAS DE RP 00007 E 00010/2023, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REITORIA DO IFRJ, SOLICITANTE BRUNA VERONESE DE QUEIROZ/2355935 E…

REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou COMERCIAL CEDRO LTDA (CNPJ 10.732.150/0001-43) para: pregão eletrônico srp 00006/2022 - 158485, atas de rp 00007 e 00010/2023, aquisição de gêneros alimentícios para a reitoria do ifrj, solicitante bruna veronese de queiroz/2355935 e nathalia cristina de s. q. oliveira/234…. Valor global contratado: R$ 303,00. Vigência de 23/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
Unidade (UASG)oficial
REITORIA 158157
Local da unidadeoficial
RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial
COMERCIAL CEDRO LTDACNPJ 10.732.150/0001-43
Processooficial
23270.002452/2023-46
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00006/2022
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 303,00
Valor globaloficial
R$ 303,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
23/08/2023
Publicaçãooficial
23/08/2023
Vigênciaoficial
23/08/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL300R$ 1,01R$ 303,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 303,00
A liquidarcalculado
R$ 303,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000491 · 23/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 303,00 · a liquidar R$ 303,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000491 · 23/08/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000491 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23270.002452/2023-46

    valor global após o termo: R$ 303,00 · vigência até 31/12/2023

FornecedorCOMERCIAL CEDRO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 696513
Lido da fonte em
16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 17:15

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.