Contrato federal · Empenho 2025NE000076 · Comprasnet Contratos
PREGAO SRP 90700/2025 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - MATERIAL ESPORTIVO - PROCESSO: 23308.000690.2025-12 - AUTORIZAÇÃO N.º 41/2025 - CLT-GRU/DAA-GRU/DRG/GRU/IFSP
IFSP - CAMPUS GUARULHOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA (CNPJ 17.952.607/0001-74) para: pregao srp 90700/2025 - aquisicao de material permanente - material esportivo - processo: 23308.000690.2025-12 - autorização n.º 41/2025 - clt-gru/daa-gru/drg/gru/ifsp. Valor global contratado: R$ 1.609,19. Vigência de 25/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS GUARULHOS 158348
- Local da unidadeoficial
- GUARULHOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3518800
- Fornecedoroficial
- INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDACNPJ 17.952.607/0001-74
- Processooficial
- 23308.000690.2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90700/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.609,19
- Valor globaloficial
- R$ 1.609,19
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2025
- Vigênciaoficial
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL MADEIRA MACIÇA, TIPO MESA DE PEBOLIM, USO ORIENTAÇÃO DESPORTIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BONECOS EM ALUMÍNIO , ACOMPANHA BOLAS, APRESENTAÇÃO ACABAMENTO D… | 1 | R$ 1.609,19 | R$ 1.609,19 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.609,19
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.609,19
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000076 · 25/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.609,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.609,19
Faturas
- 000001111 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.609,19
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000076 · 25/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23308.000690.2025-12
valor global após o termo: R$ 1.609,19 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 696547
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.