Contrato federal · Empenho 2025NE000589 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O IFRN CAMPUS LAJES - PROGRAMA QVT - PREGÃO 90010/2024-SRP-UASG-158155. PROCESSO 23134.003069.2025-31.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou FONTHORA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 55.095.768/0001-88) para: empenho para custear aquisição de materiais esportivos para o ifrn campus lajes - programa qvt - pregão 90010/2024-srp-uasg-158155. processo 23134.003069.2025-31.. Valor global contratado: R$ 1.026,00. Vigência de 30/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- FONTHORA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 55.095.768/0001-88
- Processooficial
- 23134.003069.2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.026,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.026,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/09/2025
- Vigênciaoficial
- 30/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HALTEREHALTERE, MATERIAL FERRO FUNDIDO, TIPO MACIÇO, REVESTIMENTO BORRACHA PVC- CLORETO DE POLIVINILA, PESO 40 KG, COR PRETA, APLICAÇÃO GINÁSTICA E TREINAMENTO DESPORTIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEXTAVAD… | 2 | R$ 302,00 | R$ 604,00 |
| HALTEREHALTERE, MATERIAL FERRO FUNDIDO, TIPO MACIÇO, REVESTIMENTO BORRACHA PVC- CLORETO DE POLIVINILA, PESO 40 KG, COR PRETA, APLICAÇÃO GINÁSTICA E TREINAMENTO DESPORTIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEXTAVAD… | 2 | R$ 211,00 | R$ 422,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.026,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.026,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000589 · 30/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.026,00 · a liquidar R$ 1.026,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 211 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.026,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000589 · 30/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000589 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.003069.2025-31
valor global após o termo: R$ 1.026,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 696571
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 11:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.