Contrato federal · Empenho 2025NE000595 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O IFRN CAMPUS LAJES - PROGRAMA QVT - PREGÃO 90010/2024-SRP-UASG-158155. PROCESSO 23134.003069.2025-31.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou ANTONIA DINAIR LIMA E SILVA (CNPJ 52.369.074/0001-01) para: empenho para custear aquisição de materiais esportivos para o ifrn campus lajes - programa qvt - pregão 90010/2024-srp-uasg-158155. processo 23134.003069.2025-31.. Valor global contratado: R$ 152,00. Vigência de 30/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- ANTONIA DINAIR LIMA E SILVACNPJ 52.369.074/0001-01
- Processooficial
- 23134.003069.2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 152,00
- Valor globaloficial
- R$ 152,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/09/2025
- Vigênciaoficial
- 30/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLCHONETE GINÁSTICACOLCHONETE GINÁSTICA, MATERIAL ESPUMA, COMPRIMENTO 1,90 M, LARGURA 1,25 M, ESPESSURA 60 MM, DENSIDADE 100, REVESTIMENTO LONA DE PVC/POLIESTER DE ALTA RESISTÊNCIA | 4 | R$ 38,00 | R$ 152,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 152,00
- A liquidarcalculado
- R$ 152,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000595 · 30/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 152,00 · a liquidar R$ 152,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 143 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 152,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000595 · 30/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000595 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.003069.2025-31
valor global após o termo: R$ 152,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 696581
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.