Contrato federal · Empenho 2025NE000853 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL(2025NC800070- 2025PR000064 - PC 75.794 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - SI 26 (TED Nº 24-EME-013-00- COLOG/IMBEL. DIEX 2265-SPO/DPPO/SC…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou PROTON ENGENHARIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 16.887.672/0001-09) para: esses dados deverao constar na nota fiscal(2025nc800070- 2025pr000064 - pc 75.794 - material eletrico e eletronico - si 26 (ted nº 24-eme-013-00- colog/imbel. diex 2265-spo/dppo/schcoex de 18 ago 25.) ocorrendo divergenc…. Valor global contratado: R$ 7.320,50. Vigência de 15/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- PROTON ENGENHARIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 16.887.672/0001-09
- Processooficial
- 2025PR000064
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90064/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.320,50
- Valor globaloficial
- R$ 7.320,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2025
- Vigênciaoficial
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TIRISTOR POTÊNCIATIRISTOR POTÊNCIA, TIPO SCR (RETIFICADOR CONTROLADO DE SILÍCIO), REFERÊNCIA SKKT92B12E, TENSÃO REVERSA DE SURTO MÁXIMA (VRSM) 1.300 V, TENSÃO REVERSA REPETITIVA MÁXIMA (VRRM) 1.200 V | 10 | R$ 732,05 | R$ 7.320,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.320,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.320,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000853 · 15/09/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.320,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.320,50
Faturas
- 101 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.320,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000853 · 15/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000853 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025PR000064
valor global após o termo: R$ 7.320,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 696648
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.