Contrato federal · Empenho 2025NE000239 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS E ACESSORIOS DE INFORMATICA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 90004/2025.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou MOURA ELETRONICOS E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 10.636.064/0001-37) para: aquisicao de materiais e acessorios de informatica, conforme pregao eletronico 90004/2025.. Valor global contratado: R$ 6.078,00. Vigência de 02/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC 200370
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- MOURA ELETRONICOS E IMPORTACAO LTDACNPJ 10.636.064/0001-37
- Processooficial
- 08490.004983/2024-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 6.078,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.078,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADORMEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA 256 GB, INTERFACE USB, TIPO PEN DRIVE | 50 | R$ 118,56 | R$ 5.928,00 |
| CONECTORCONECTOR, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, TIPO CONECTOR RJ45 MACHO CAT 5E, APLICAÇÃO CABO TRANÇADO, CATEGORIA 5E | 30 | R$ 5,00 | R$ 150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.928,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.928,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000239 · 01/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.928,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.928,00
Faturas
- 1938 · emitida 06/11/2025 · PagoR$ 5.928,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000239 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000239 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08490.004983/2024-76
valor global após o termo: R$ 6.078,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 696651
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 05:33
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/11/2026, 21:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.