Contrato federal · Empenho 2025NE000242 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE DISCOS RIGIDOS E ACESSORIOS DE INFORMATICA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 90004/2025.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 50.417.020/0001-30) para: aquisicao de discos rigidos e acessorios de informatica, conforme pregao eletronico 90004/2025.. Valor global contratado: R$ 76.930,00. Vigência de 02/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC 200370
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDACNPJ 50.417.020/0001-30
- Processooficial
- 08490.004983/2024-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 76.930,00
- Valor globaloficial
- R$ 76.930,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO HD PURPLE, CAPACIDADE 8 TB., APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA- CFTV, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODELO DE REFERÊNCIA: WD82PURZ, MEMÓRIA CACHE 256 MB | 30 | R$ 1.326,00 | R$ 39.780,00 |
| DISCO RÍGIDO REMOVÍVELDISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, CAPACIDADE MEMÓRIA 4 TB., COMPATIBILIDADE LINUX, MAC, WINDOWS 7 OU SUPERIOR, INTERFACE USB 3.0 | 50 | R$ 743,00 | R$ 37.150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 76.930,00
- A liquidarcalculado
- R$ 76.930,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000242 · 02/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 76.930,00 · a liquidar R$ 76.930,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1992 · emitida 22/12/2025 · PagoR$ 26.520,00
- 1927 · emitida 13/11/2025 · PagoR$ 50.410,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000242 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000242 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08490.004983/2024-76
valor global após o termo: R$ 76.930,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 696665
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 16:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.