Contrato federal · Empenho 2025NE000244 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MOUSE COM FIO CONEXAO USB E CABO DE REDE PARA TRANSMISSAO DE DADOS, CATEGORIA 5E PARA ATENDER AS DEMANDAS DO NTI/SC, CONFORME PREGAO ELETRONICO 90004/2025.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou COMPUSET INFORMATICA LTDA (CNPJ 65.529.489/0001-39) para: aquisicao de mouse com fio conexao usb e cabo de rede para transmissao de dados, categoria 5e para atender as demandas do nti/sc, conforme pregao eletronico 90004/2025.. Valor global contratado: R$ 3.513,40. Vigência de 02/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC 200370
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- COMPUSET INFORMATICA LTDACNPJ 65.529.489/0001-39
- Processooficial
- 08490.004983/2024-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 3.513,40
- Valor globaloficial
- R$ 3.513,40
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI- CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE NÚ, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR PAR TRANÇADO, TIPO CABO 4 PR, COR AZUL, PADRÃO CAB… | 5 | R$ 615,88 | R$ 3.079,40 |
| MOUSE COMPUTADORMOUSE COMPUTADOR, TAMANHO PADRÃO, SENSOR LED, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADE COM FIO | 50 | R$ 8,68 | R$ 434,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.513,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.513,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000244 · 02/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.513,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.513,40
Faturas
- 5796 · emitida 21/10/2025 · PagoR$ 3.513,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000244 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000244 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08490.004983/2024-76
valor global após o termo: R$ 3.513,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 696680
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 07:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.