Contrato federal · Empenho 2025NE000657 · Comprasnet Contratos
*2025NC000846*ALMOX*CAP PEDRO ANTÔNIO*64284.012025/2025-66*CONJUNTO ATUALIZAÇÃO MICROCOMPUTADOR*MPA9.GESTÃO DE OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou LINKMARKET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 09.636.384/0002-99) para: *2025nc000846*almox*cap pedro antônio*64284.012025/2025-66*conjunto atualização microcomputador*mpa9.gestão de om cmne. Valor global contratado: R$ 510,00. Vigência de 29/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- LINKMARKET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDACNPJ 09.636.384/0002-99
- Processooficial
- 64284.012025/2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 510,00
- Valor globaloficial
- R$ 510,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2025
- Vigênciaoficial
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO ATUALIZAÇÃO MICROCOMPUTADORCONJUNTO ATUALIZAÇÃO MICROCOMPUTADOR, COMPONENTES MOUSE E TECLADO SEM FIO 2.4GHZ, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TECLADO COM 107 TECLAS ABNT2,MOUSE COM 3 BOTÕES | 10 | R$ 51,00 | R$ 510,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 510,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 510,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000657 · 29/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 510,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 510,00
Faturas
- 192298 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 510,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000657 · 29/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000657 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.012025/2025-66
valor global após o termo: R$ 510,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 696698
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.