Contrato federal · Empenho 2025NE000381 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CAMAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS PROVENIENTES DA REITORIA E DOS CAMPI AVANÇADO. PROC. 23381.005030.2025-37 - PREGÃO 90003/2024 - UASG 200398.
IFPB - REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou MASTERCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA (CNPJ 48.959.160/0001-99) para: emissão de empenho para aquisição de camas, para atender as demandas provenientes da reitoria e dos campi avançado. proc. 23381.005030.2025-37 - pregão 90003/2024 - uasg 200398.. Valor global contratado: R$ 18.840,00. Vigência de 29/07/2025 a 29/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - REITORIA 158138
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- MASTERCOM COMERCIO ELETRONICO LTDACNPJ 48.959.160/0001-99
- Processooficial
- 23381.005030.2025-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.840,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.840,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2025
- Publicaçãooficial
- 29/07/2025
- Vigênciaoficial
- 29/07/2025 a 29/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMA CONJUGADACAMA CONJUGADA, MATERIAL MADEIRA, QUANTIDADE LEITOS 2 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL ENVERNIZADO, COMPRIMENTO 102 CM, LARGURA 205 CM, COR MADEIRA NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESCADA LATERAL E G… | 10 | R$ 628,00 | R$ 18.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.884,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.884,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000381 · 28/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.884,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.884,00
Faturas
- 18 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.884,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000381 · 29/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000381 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.005030.2025-37
valor global após o termo: R$ 18.840,00 · vigência até 29/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 696721
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.