Contrato federal · Empenho 2025NE000563 · Comprasnet Contratos
*2025NC000846*ALMOX*CAP PEDRO ANTÔNIO*64284.011199/2025-10*MATERIAL DE LIMPEZA*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou GM COMERCIO LTDA (CNPJ 50.547.931/0001-82) para: *2025nc000846*almox*cap pedro antônio*64284.011199/2025-10*material de limpeza*mpa9.gestão da om cmne. Valor global contratado: R$ 1.013,95. Vigência de 08/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- GM COMERCIO LTDACNPJ 50.547.931/0001-82
- Processooficial
- 64284.011199/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.013,95
- Valor globaloficial
- R$ 1.013,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/09/2025
- Vigênciaoficial
- 08/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VASSOURAVASSOURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO ROSQUEADO, COMPRIMENTO CEPA 40 CM, LARGURA CEPA 7,5 CM, MATERIAL CEPA MADEIRA, MATERIAL CERDAS NÁILON | 10 | R$ 7,60 | R$ 76,00 |
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA SIMPLES, QUANTIDADE TOALHA 60 UN, COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 27 CM, COR BRANCA | 150 | R$ 4,59 | R$ 688,50 |
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA DUPLA PICOTADA, COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 20 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTO GRAU DE ABSORÇÃO | 50 | R$ 4,59 | R$ 229,50 |
| ESCOVA LIMPEZA GERALESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COPO PLÁSTICO, APLICAÇÃO VASO SANITÁRIO | 5 | R$ 3,99 | R$ 19,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.013,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.013,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000563 · 08/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.013,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.013,95
Faturas
- 1081 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.013,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000563 · 08/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000563 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.011199/2025-10
valor global após o termo: R$ 1.013,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 696739
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 08:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.