Contrato federal · Empenho 2025NE000333 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ESTACAS E MOURÕES DE MADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL VETERINÁRIO DO CCAE/UFES DA UNIDADE DE ALEGRE.
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou TURMALINA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 37.653.272/0001-09) para: aquisição de estacas e mourões de madeira para atender as demandas do hospital veterinário do ccae/ufes da unidade de alegre.. Valor global contratado: R$ 12.528,02. Vigência de 29/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO 153050
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- TURMALINA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDACNPJ 37.653.272/0001-09
- Processooficial
- 23068.058782/2025-53
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00055/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.528,02
- Valor globaloficial
- R$ 12.528,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOURÃO MADEIRAMourão Madeira - tipo madeira: eucalipto, comprimento: 600, diâmetro mínimo: 15, diâmetro máximo: 20, características adicionais: madeira tratada | 10 | R$ 220,39 | R$ 2.203,90 |
| MOURÃO MADEIRAMourão Madeira - tipo madeira: eucalipto, comprimento: 600, diâmetro mínimo: 15, diâmetro máximo: 20, características adicionais: madeira tratada | 28 | R$ 184,69 | R$ 5.171,32 |
| ESTACA DE MADEIRAEstaca De Madeira - material: eucalípto tratado, diâmetro: 12, comprimento: 220, características adicionais: roliço | 120 | R$ 42,94 | R$ 5.152,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.528,02
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.528,02
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000333 · 29/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.528,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.528,02
Faturas
- 5395 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.528,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000333 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000333 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.058782/2025-53
valor global após o termo: R$ 12.528,02 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 696744
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.