Contrato federal · Empenho 2025NE001276 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - DEMANDANTE: CURSO DE ENGENHARIA GEOLOGICA-ICT - HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERENCIA, PRE…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA (CNPJ 07.944.100/0001-15) para: aquisicao de material de consumo - demandante: curso de engenharia geologica-ict - havendo divergencia entre a descricao que consta no empenho (catmat) e o termo de referencia, prevalecera este ultimo. nd: 2819. Valor global contratado: R$ 169,70. Vigência de 29/10/2025 a 26/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDACNPJ 07.944.100/0001-15
- Processooficial
- 23086.137711/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 169,70
- Valor globaloficial
- R$ 169,70
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 26/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DE IMERSÃOÓLEO DE IMERSÃO, USO PARA MICROSCOPIA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO,TRANSPARENTE, DENSIDADE DENSIDADE 1,02 G/CM³ | 10 | R$ 16,97 | R$ 169,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 169,70
- A liquidarcalculado
- R$ 169,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001276 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 169,70 · a liquidar R$ 169,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15113 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 169,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001276 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001276 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.137711/2025-06
valor global após o termo: R$ 169,70 · vigência até 26/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 696758
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.