Contrato federal · Empenho 2025NE001154 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 90075/2025 - UASG: 250103 - HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA // PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORD…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA (CNPJ 07.944.100/0001-15) para: pregão: 90075/2025 - uasg: 250103 - hospital federal de ipanema // prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0050761093. Valor global contratado: R$ 3.415,50. Vigência de 01/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDACNPJ 07.944.100/0001-15
- Processooficial
- 33408.053547/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90075/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.415,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.415,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| XILENOXILENO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, INFLAMÁVEL, PESO MOLECULAR 106,17 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA C6H4(CH3)2- MISTURA DE ISÔMEROS ORTO, PARA E MET A, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,8%, CAR… | 150 | R$ 22,77 | R$ 3.415,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.415,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.415,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001154 · 01/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.415,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.415,50
Faturas
- 14654 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.415,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001154 · 01/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001154 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.053547/2025-41
valor global após o termo: R$ 3.415,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 696784
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.