Contrato federal · Empenho 2025NE000617 · Comprasnet Contratos
*2025NC014477*CIA CMDO*1º TEN GABRIEL*64284.011617/2025-61*MATERIAL PARA APOIAR AS INSTRUÇÕES DA IIB 2026*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 22.382.705/0001-53) para: *2025nc014477*cia cmdo*1º ten gabriel*64284.011617/2025-61*material para apoiar as instruções da iib 2026*mpa9.gestão da om cmne. Valor global contratado: R$ 104,30. Vigência de 17/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 22.382.705/0001-53
- Processooficial
- 64284.011617/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 104,30
- Valor globaloficial
- R$ 104,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2025
- Vigênciaoficial
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBA DE AR PARA INFLAVEISBOMBA ENCHER, MATERIAL CORPO PVC, MATERIAL BICO AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA AÇÃO | 7 | R$ 14,90 | R$ 104,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 104,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 104,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000617 · 17/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 104,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 104,30
Faturas
- 2688 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 104,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000617 · 17/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000617 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.011617/2025-61
valor global após o termo: R$ 104,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 696918
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 06:10
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 07:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.