Contrato federal · Empenho 2025NE000319 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA RELATIVO AO SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DA CAIXA D” ÁGUA PRÓXIMA A CANTINA DO COLÉGIO MILITAR DE FORTALEZA
COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA (COMANDO DO EXERCITO) contratou ELLO PROJETOS E SOLUCOES LTDA (CNPJ 27.827.042/0001-57) para: prestação de serviço comum de engenharia relativo ao serviço de demolição da caixa d” água próxima a cantina do colégio militar de fortaleza. Valor global contratado: R$ 35.980,59. Vigência de 31/10/2025 a 18/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA 160046
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- ELLO PROJETOS E SOLUCOES LTDACNPJ 27.827.042/0001-57
- Processooficial
- 64253.003407/2024-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 46.499,95
- Valor globaloficial
- R$ 35.980,59
- Valor acumuladooficial
- R$ 46.499,95
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Publicaçãooficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 18/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO PROCESSO SEI 23070.037815/2026-63 - CODEMOLIÇÃO DE CAIXA D'AGUA PRÓXIMA A CANTINA DO CMF CONFORME OS APÊNDICES DO ITEM 11 | 773.777 | R$ 46.499,95 | R$ 35.980,59 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 46.499,95
- A liquidarcalculado
- R$ 46.499,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000319 · 16/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 46.499,95 · a liquidar R$ 46.499,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000319 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000319 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64253.003407/2024-85
valor global após o termo: R$ 46.499,95 · vigência até 18/06/2026
Termo Aditivo 00005/2026 · 18/06/2026
SUPRESSÃO QUANTITATIVA CONSISTENTE EM SUPRESSÃO DE SERVIÇOS INICIALMENTE PREVISTOS MAS NÃO NECESSÁRIOS DURANTE A EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 35.980,59 · vigência até 18/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 696920
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 00:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.