Contrato federal · Contrato 00034/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, BEM COMO SERVIÇOS EVENTUAIS SOB DEMANDA PARA ATENDER ÀS NECE…
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 5ª REGIAO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou KM SOUZA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 41.149.751/0001-51) para: contratação de serviços contínuos de manutenção predial preventiva e corretiva, com dedicação exclusiva de mão de obra, bem como serviços eventuais sob demanda para atender às necessidades das unidades da agu situadas na…. Valor global contratado: R$ 438.568,44. Vigência de 04/01/2026 a 12/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 5ª REGIAO 110096
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- KM SOUZA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDACNPJ 41.149.751/0001-51
- Processooficial
- 00587.000286/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 438.568,44
- Valor globaloficial
- R$ 438.568,44
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Publicaçãooficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/01/2026 a 12/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTO ( MATERIAL )FORNECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA (CATSER14222). | 1 | R$ 73.496,76 | R$ 73.496,76 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALSERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, POR DEMANDA(CATSER 1627). | 1 | R$ 173.984,88 | R$ 173.984,88 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA (CATSER 1627). | 2 | R$ 95.543,40 | R$ 191.086,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 158.968,53
- A liquidarcalculado
- R$ 102.622,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 56.346,25
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000370 · 17/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000161 · 22/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 158.968,53 · a liquidar R$ 102.622,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 56.346,25
Faturas
- NF 639 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.392,58
- NF 594 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 889,91
- 566 ILHEUS · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.123,19
- 549/MAR/ILH · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.257,24
- 531/532/FEV/ILH · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.631,48
- 512 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.051,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00034/2025 · 18/05/2026
EXTINGUIR, CONSENSUALMENTE, O CONTRATO Nº 0034/2025-AGU, A PARTIR DE 13 DE JULHO DE 2026, TENDO COMO ÚLTIMO DIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O DIA 12/07/2026, COM FULCRO NO ARTIGO 138, INCISO II, DA LEI Nº 14.133/2021, E NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO TERMO CONTRATUAL.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 12/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 696956
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 16/10/2026, 13:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 18:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.