Contrato federal · Empenho 2025NE001790 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE ESPUMAS PARA MICROFONE PARA USO DO CANAL GOV, CANAL EDUCAÇÃO E TV BRASIL, DURANTE A COBERTURA DA COP30, A SER REALIZADA NA CIDADE DE BELÉM/PA.

Name: Contrato 2025NE001790 — EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A (EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC) contratou AGENCIA COMUNICAR LTDA (CNPJ 39.531.224/0001-65) para: aquisição de espumas para microfone para uso do canal gov, canal educação e tv brasil, durante a cobertura da cop30, a ser realizada na cidade de belém/pa.. Valor global contratado: R$ 10.341,00. Vigência de 28/10/2025 a 28/11/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBCCNPJ 09.168.704/0001-42
Unidade (UASG)oficial: EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A 115406
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: AGENCIA COMUNICAR LTDACNPJ 39.531.224/0001-65
Processooficial: 53400-008553/2025-21
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00001/2025
Amparo legaloficial: LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 10.341,00
Valor globaloficial: R$ 10.341,00
Assinaturaoficial: 28/10/2025
Publicaçãooficial: 30/10/2025
Vigênciaoficial: 28/10/2025 a 28/11/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PROTETOR FONE	90	R$ 114,90	R$ 10.341,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 10.341,00
A liquidarcalculado: R$ 10.341,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE001790 · 28/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.341,00 · a liquidar R$ 10.341,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

000955 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.192,00
001030 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.149,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE001790 · 28/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001790 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53400-008553/2025-21
valor global após o termo: R$ 10.341,00 · vigência até 28/11/2025

FornecedorAGENCIA COMUNICAR LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 696961
Lido da fonte em: 16/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 23/10/2026, 05:37

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.