Contrato federal · Contrato 00179/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE APETRECHOS TÁTICOS E DE CAMPANHA, PARA ATENDER DEMANDA DA DIRETORIA DA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEMAIS ÓRGÃO PARTICIPANTES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADE…
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP (SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA) contratou GRIFO QAP COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 27.495.602/0001-13) para: aquisição de apetrechos táticos e de campanha, para atender demanda da diretoria da força nacional de segurança pública e demais órgão participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e…. Valor global contratado: R$ 3.428,20. Vigência de 29/10/2025 a 29/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0005-60
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP 200331
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GRIFO QAP COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 27.495.602/0001-13
- Processooficial
- 08106.001681/2024-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.428,20
- Valor globaloficial
- R$ 3.428,20
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 29/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BASTÃO ANTITUMULTOBASTÃO ANTITUMULTO, MATERIAL TERMOPLÁSTICO EXTRUDADO, COMPRIMENTO 60 CM, FORMATO CILINDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIÂMETRO DE 30MM | 122 | R$ 28,10 | R$ 3.428,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.428,20
- A liquidarcalculado
- R$ 3.428,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000199 · 08/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.798,40 · a liquidar R$ 1.798,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000202 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.629,80 · a liquidar R$ 1.629,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 38 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.629,80
- 37 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.798,40
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 696962
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.