Contrato federal · Empenho 2025NE000571 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O ISB, PREGAO 90256/2025, SOLICITACAO 2847842, DEFIN 2850167, PROADM 2850167, PROC: 23105.045539/2025-81
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou R.A SOLUCOES LTDA (CNPJ 37.550.502/0001-04) para: para custear despesa com material e equipamentos permanentes para o isb, pregao 90256/2025, solicitacao 2847842, defin 2850167, proadm 2850167, proc: 23105.045539/2025-81. Valor global contratado: R$ 2.600,00. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- R.A SOLUCOES LTDACNPJ 37.550.502/0001-04
- Processooficial
- 23105.045539/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90256/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BRINQUEDO EM GERALBRINQUEDO EM GERAL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO VÍDEO GAME, COR VARIADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA ETHERNET, BLUETOOTH, USB, COMPONENTES CONTROLE, CABOS | 1 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 152,10
- Pagocalculado
- R$ 2.447,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000571 · 17/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 152,10 · pago R$ 2.447,90
Faturas
- 1482 · emitida 05/11/2025 · Aproriação em AndamentoR$ 2.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000571 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000571 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.045539/2025-81
valor global após o termo: R$ 2.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 697132
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.