Contrato federal · Empenho 2025NE000456 · Comprasnet Contratos
ARP 1 E 8/2025 - AQUISIÇÃO DE ABAFADOR DE SOM E RUÍDO, PROTETOR AURICULAR DESCARTÁVEL E FITA REFLEXIVA SEM IDENTIFICAÇÃO DA ANAC.
AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL contratou POWERFULL SOLUCOES LTDA (CNPJ 51.523.859/0001-16) para: arp 1 e 8/2025 - aquisição de abafador de som e ruído, protetor auricular descartável e fita reflexiva sem identificação da anac.. Valor global contratado: R$ 32.037,60. Vigência de 03/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVILCNPJ 07.947.821/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL 113214
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- POWERFULL SOLUCOES LTDACNPJ 51.523.859/0001-16
- Processooficial
- 00058.058376/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.037,60
- Valor globaloficial
- R$ 32.037,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2025
- Vigênciaoficial
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETE SEGURANÇACOLETE SEGURANÇA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TRATAMENTO SUPERFICIAL POLIÉSTER E PVC- CLORETO DE POLIVINILA REFLETIVO, MODELO X- COM PVC RELETIVO SEGMENTADO, COR LARANJA COM REFLETIVO PRATA | 217 | R$ 14,90 | R$ 3.233,30 |
| PROTETOR AURICULARPROTETOR AURICULAR, MATERIAL POLIURETANO, TAMANHO ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO PLUG | 2.218 | R$ 1,35 | R$ 2.994,30 |
| ABAFADOR RUÍDO AURICULARABAFADOR RUÍDO AURICULAR, MATERIAL POLIETILENO, COR PRETA, FORMATO CONCHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NIVEL DE RUIDO DE 20 DB | 290 | R$ 89,00 | R$ 25.810,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.037,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 32.037,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000456 · 03/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.037,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.037,60
Faturas
- 35 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.037,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000456 · 03/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000456 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00058.058376/2024-23
valor global após o termo: R$ 32.037,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 697195
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 22:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 19:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.