Contrato federal · Empenho 2025NE000379 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO EMPENHO DA ATA DE REGISTRO 50/2025, PREGÃO 90012/2024, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DSEI/MS E SUAS UNIDADES ADS…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 34.061.908/0001-27) para: emissão empenho da ata de registro 50/2025, pregão 90012/2024, referente a aquisição de equipamentos médicos e hospitalares, para atender as demandas do dsei/ms e suas unidades adstritas, conforme processo 25048.000572/2…. Valor global contratado: R$ 6.990,00. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL 257036
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 34.061.908/0001-27
- Processooficial
- 25048.000572/2023-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.990,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.990,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OTOSCÓPIOOTOSCÓPIO, TIPO CLÍNICO, MODELO PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO LUZ HALÓGENA 2,5V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRAMPO FIXAÇÃO P/ BOLSO C/ BOTÃO LIGA/DESLIGA, ZOOM ÓPTICO LENTE GIRATÓRIA, AUMENTO EM ATÉ 3 VEZES,… | 30 | R$ 233,00 | R$ 6.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.990,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.990,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000379 · 13/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.990,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.990,00
Faturas
- 008.499 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.990,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000379 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000379 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.000572/2023-78
valor global após o termo: R$ 6.990,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 697202
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.