Contrato federal · Empenho 2025NE000373 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO EMPENHO DA ATA DE REGISTRO 44/2025, PREGÃO 90012/2024, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DSEI/MS E SUAS UNIDADES ADS…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou NOVA MIX LTDA (CNPJ 49.949.246/0001-01) para: emissão empenho da ata de registro 44/2025, pregão 90012/2024, referente a aquisição de equipamentos médicos e hospitalares, para atender as demandas do dsei/ms e suas unidades adstritas, conforme processo 25048.000572/2…. Valor global contratado: R$ 49.745,22. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL 257036
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- NOVA MIX LTDACNPJ 49.949.246/0001-01
- Processooficial
- 25048.000572/2023-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 49.745,22
- Valor globaloficial
- R$ 49.745,22
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DOMÉSTICOREFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE 300 A 350 L, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FROST FREE, PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, CONTROLE TEMP E , TIPO VERTICAL/ O1 PORTA | 20 | R$ 2.487,26 | R$ 49.745,22 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49.745,22
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 49.745,22
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000373 · 13/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 49.745,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.745,22
Faturas
- 1452 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 49.745,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000373 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000373 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.000572/2023-78
valor global após o termo: R$ 49.745,22 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 697203
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.