Contrato federal · Empenho 2025NE000378 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO EMPENHO DA ATA DE REGISTRO 44/2025, PREGÃO 90012/2024, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DSEI/MS E SUAS UNIDADES ADS…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PRIME SYSTEM LTDA (CNPJ 41.841.664/0001-60) para: emissão empenho da ata de registro 44/2025, pregão 90012/2024, referente a aquisição de equipamentos médicos e hospitalares, para atender as demandas do dsei/ms e suas unidades adstritas, conforme processo 25048.000572/2…. Valor global contratado: R$ 9.750,00. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL 257036
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- PRIME SYSTEM LTDACNPJ 41.841.664/0001-60
- Processooficial
- 25048.000572/2023-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BIOMBO HOSPITALARBIOMBO HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA ESMALTADO, TIPO DUPLO DOBRÁVEL, ALTURA 1,80 CM, COMPRIMENTO COMPRIMENTO 1,80 APROXIMADAMENTE, ABERTO CM, TIPO DE RODÍZIO 2 PONTEIRAS… | 25 | R$ 390,00 | R$ 9.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.750,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000378 · 13/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.750,00
Faturas
- 2.506 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000378 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000378 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.000572/2023-78
valor global após o termo: R$ 9.750,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 697204
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.