Contrato federal · Empenho 2025NE000238 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REDE LÓGICA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90011/2025. PROCES…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA (CNPJ 49.329.140/0001-05) para: aquisição de material para rede lógica, a fim de atender as necessidades do distrito sanitário especial indígena, através da realização da dispensa eletrônica nº 90011/2025. processo - 25058.000488/2025-05. Valor global contratado: R$ 4.898,67. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA 257046
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDACNPJ 49.329.140/0001-05
- Processooficial
- 25058.000488/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.898,67
- Valor globaloficial
- R$ 4.898,67
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO POLIETILENO ESPECIAL, MATERIALCONDUTOR COBRE NÚ, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR TRANÇADO 4 PARES,TIPO CABO 6 E, COR AZUL, PADRÃO CABEAMENTO COM BLIND… | 7 | R$ 699,81 | R$ 4.898,67 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.898,67
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 286,57
- Pagocalculado
- R$ 4.612,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000238 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.898,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 286,57 · pago R$ 4.612,10
Faturas
- 1463 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.898,67
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000238 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000238 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25058.000488/2025-05
valor global após o termo: R$ 4.898,67 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 697248
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.