Contrato federal · Empenho 2025NE000235 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REDE LÓGICA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90011/2025. PROCES…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou NORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 57.107.200/0001-65) para: aquisição de material para rede lógica, a fim de atender as necessidades do distrito sanitário especial indígena, através da realização da dispensa eletrônica nº 90011/2025. processo - 25058.000488/2025-05. Valor global contratado: R$ 1.173,00. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA 257046
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- NORTE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 57.107.200/0001-65
- Processooficial
- 25058.000488/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.173,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.173,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA TOMADACAIXA TOMADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CRIMPAGEM CABO U/UTP E PINAGEM T568A/B, APLICAÇÃO SISTEMA X, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 2 UN,TIPO SAÍDA 2 CONECTORES KEYSTONE FÊMEA RJ45,… | 50 | R$ 21,78 | R$ 1.089,00 |
| CONECTOR CABO PAR TRANÇADOCONECTOR CABO PAR TRANÇADO, TIPO MACHO, MODELO RJ45, QUANTIDADE VIAS 8,CATEGORIA 6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PADRÃO T568 A/B, APLICAÇÃO CABO DEREDE, MATERIAL TERMOPLÁSTICO ANTI-CHAMA (UL94 V-0) | 200 | R$ 0,42 | R$ 84,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.173,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.173,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000235 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.173,00 · a liquidar R$ 1.173,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 82 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.173,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000235 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000235 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25058.000488/2025-05
valor global após o termo: R$ 1.173,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 697251
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.