Contrato federal · Empenho 2025NE000079 · Comprasnet Contratos
CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE PLOTAGEM PARA O ONIBUS INSTITUCIONAL DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 90005/2025, PROCESSO 23805.251412.2025-11.
INST.FED.BAIANO / CAMPUS ITABERABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou E S DA CONCEICAO ASSIS (CNPJ 59.027.852/0001-15) para: contratacao de servicos graficos de plotagem para o onibus institucional do campus itaberaba, conforme dispensa 90005/2025, processo 23805.251412.2025-11.. Valor global contratado: R$ 6.009,00. Vigência de 12/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.BAIANO / CAMPUS ITABERABA 155884
- Local da unidadeoficial
- ITABERABA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2914703
- Fornecedoroficial
- E S DA CONCEICAO ASSISCNPJ 59.027.852/0001-15
- Processooficial
- 23805.251412/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.009,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.009,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2025
- Vigênciaoficial
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE PLOTAGEMSERVIÇO DE CONFECÇÃO E PLOTAGEM DE ADESIVO FORMATO RETANGULAR - TAMANHO DO ADESIVO 660 MM X 330MM | 10 | R$ 22,90 | R$ 229,00 |
| SERVIÇOS DE PLOTAGEMSERVIÇO DE FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE PLOTAGEM DE ÔNIBUS INSTITUCIONAL - TAMANHO DO ADESIVO 51,50 METROS | 1 | R$ 4.590,00 | R$ 4.590,00 |
| SERVIÇOS DE PLOTAGEMSERVIÇO DE REMOÇÃO DE PLOTAGEM DE ÔNIBUS INSTITUCIONAL - CONFORME ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA | 1 | R$ 1.190,00 | R$ 1.190,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.009,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.009,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000079 · 12/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.009,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.009,00
Faturas
- PLOTAGEM ONIBUS · emitida 25/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.009,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000079 · 12/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23805.251412/2025-11
valor global após o termo: R$ 6.009,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 697267
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.