Contrato federal · Empenho 2025NE000349 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2024 _ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAIS ELÉTRICOS) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIRIO.
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou BTS DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 44.387.697/0001-70) para: pregão eletrônico nº 90010/2024 _ aquisição de material de consumo (materiais elétricos) para atendimento das necessidades da unirio.. Valor global contratado: R$ 6.281,00. Vigência de 25/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BTS DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 44.387.697/0001-70
- Processooficial
- 23102.004535/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.281,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.281,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2025
- Vigênciaoficial
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO ELÉTRICOQUADRO ELÉTRICO, MATERIAL AÇO CARBONO REVESTIDO, COMPONENTES FECHO METÁLICO E CHAVE, APLICAÇÃO PROTEÇÃO DE COMANDO ELÉTRICO, COR PLACA LARANJA; CAIXA E TAMPA CINZA, ACABAMENTO TRATAMENTO ANTICORROSIVO… | 5 | R$ 1.087,00 | R$ 5.435,00 |
| ELETRODUTOELETRODUTO, MATERIAL PVC, TIPO RÍGIDO ANTI-CHAMA, BITOLA 1 1/2 POL, COR PRETA, TIPO FIXAÇÃO ROSQUEÁVEL, NORMAS TÉCNICAS ABNT EB-744(CLASSE B), NBR 6150, COMPRIMENTO 3 M | 20 | R$ 42,30 | R$ 846,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.281,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.281,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000349 · 25/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.281,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.281,00
Faturas
- 104 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.281,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000349 · 25/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000349 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.004535/2023-10
valor global após o termo: R$ 6.281,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 697310
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 00:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.