Contrato federal · Empenho 2025NE001211 · Comprasnet Contratos
CONSUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAS ADMINISTRATIVOS, EDUCATIVOS, ESPORTIVOS, BIBLIOGRÁFICOS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. EMPENHO EMITIDO CONFORME SOLICITAÇÃO - RELATÓRIO SEI Nº6749893 E RECU…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou 59.261.939 ALEJANDRO JAVIER TORRES GONZALEZ (CNPJ 59.261.939/0001-52) para: consumo: aquisição de materias administrativos, educativos, esportivos, bibliográficos e gêneros alimentícios. empenho emitido conforme solicitação - relatório sei nº6749893 e recurso liberado pelo informe dicor/diror/ja…. Valor global contratado: R$ 108,00. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- 59.261.939 ALEJANDRO JAVIER TORRES GONZALEZCNPJ 59.261.939/0001-52
- Processooficial
- 23117.042766/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 108,00
- Valor globaloficial
- R$ 108,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADAPTADORADAPTADOR, TIPO P3 (P2 COMBO), CONEXÃO P2 ESTÉRIO X 2 JACK J2, APLICAÇÃO FONEMICROFONE HEADSET, MATERIAL METAL DOURADO | 12 | R$ 9,00 | R$ 108,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 108,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 108,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001211 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 108,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 108,00
Faturas
- 46 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 108,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001211 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.042766/2025-16
valor global após o termo: R$ 108,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 697377
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 08:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.