Contrato federal · Empenho 2025NE001271 · Comprasnet Contratos
CONUSMO: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS P/ MERENDA ESCOLAR DESTINADA A ESTUDANTES DA ESEBA. EMPENHO EMITIDO P/ ATENDER PREGÃO 90002/2025, CONF. OFÍCIO Nº 452/2025/DIRESEBA/ESEBA…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou WLS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 48.979.203/0001-06) para: conusmo: aquisição de gênero alimentícios p/ merenda escolar destinada a estudantes da eseba. empenho emitido p/ atender pregão 90002/2025, conf. ofício nº 452/2025/direseba/eseba - sei nº 6707275 e autoriz. informe dico…. Valor global contratado: R$ 5.616,35. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- WLS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 48.979.203/0001-06
- Processooficial
- 23117.088935/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.616,35
- Valor globaloficial
- R$ 5.616,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL | 200 | R$ 16,99 | R$ 3.398,00 |
| PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)PÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO SEMI-DOCE, TIPO ADICIONAL BISNAGA, CACHORRO QUENTE | 1.929 | R$ 1,15 | R$ 2.218,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.566,69
- A liquidarcalculado
- R$ 1.112,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.453,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001271 · 21/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.566,69 · a liquidar R$ 1.112,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.453,85
Faturas
- 1364 · emitida 09/06/2026 · PagoR$ 866,49
- 1337 · emitida 26/05/2026 · PagoR$ 441,74
- 1336 · emitida 26/05/2026 · PagoR$ 484,22
- 1314 · emitida 28/04/2026 · PagoR$ 526,70
- 1292 · emitida 25/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 441,74
- 1276 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 747,50
- 1226 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 407,76
- 1215 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.314,70
- 1120 · emitida 21/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 139,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001271 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001271 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.088935/2024-83
valor global após o termo: R$ 5.616,35 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 697379
- Lido da fonte em
- 06/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.