Contrato federal · Empenho 2025NE000187 · Comprasnet Contratos
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA DRONES DA CGU-RN.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO GRANDE DO NORTE (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 55.261.686/0001-66) para: a contratação de empresa para aquisição de baterias para drones da cgu-rn.. Valor global contratado: R$ 4.127,28. Vigência de 29/05/2025 a 06/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO GRANDE DO NORTE 170045
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 55.261.686/0001-66
- Processooficial
- 10469.000177/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.127,28
- Valor globaloficial
- R$ 4.127,28
- Assinaturaoficial
- 29/05/2025
- Vigênciaoficial
- 29/05/2025 a 06/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA RECARREGÁVELBATERIA RECARREGÁVEL, TIPO INTERNA, MODELO PHANTOM, DURAÇÃO CARGA ATÉ 23MINUTOS H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ORIGINAL, LEDS INDICADORES NÍVEL BATERIA, SISTEMA ELETROQUÍMICO LI-PO (POLÍMERO DE LÍTIO),… | 4 | R$ 1.031,82 | R$ 4.127,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.127,28
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.127,28
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000187 · 28/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.127,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.127,28
Faturas
- 830/938 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.127,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000187 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 06/11/2025
Empenho 2025NE000187 · 29/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10469.000177/2025-29
valor global após o termo: R$ 4.127,28 · vigência até 06/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 697418
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 04:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.