Contrato federal · Empenho 2025NE001232 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMED. HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERENCIA, PREVALECERA ESTE ULT…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou ICELL LTDA (CNPJ 20.510.061/0001-06) para: aquisicao de material de consumo para atender a demanda da famed. havendo divergencia entre a descricao que consta no empenho (catmat) e o termo de referencia, prevalecera este ultimo. nd: 2820. Valor global contratado: R$ 154,22. Vigência de 29/10/2025 a 26/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- ICELL LTDACNPJ 20.510.061/0001-06
- Processooficial
- 23086.137702/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 154,22
- Valor globaloficial
- R$ 154,22
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 26/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO TAMPÃOSOLUÇÃO TAMPÃO, LEITURA PH 7,0, APLICAÇÃO CALIBRAGEM DE PEAGÂMETRO | 1 | R$ 13,34 | R$ 13,34 |
| SOLUÇÃO TAMPÃOSOLUÇÃO TAMPÃO, LEITURA PH 4,0, APLICAÇÃO CALIBRAGEM DE PEAGÂMETRO | 1 | R$ 13,34 | R$ 13,34 |
| REAGENTE ANALÍTICO 4REAGENTE ANALÍTICO 4, TIPO GELATINA, ASPECTO FÍSICO PÓ, APRESENTAÇÃO* USP,ADICIONAL CAS 9000-70-8 | 2 | R$ 63,77 | R$ 127,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 154,22
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 154,22
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001232 · 21/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 154,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 154,22
Faturas
- 1094 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 154,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001232 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001232 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.137702/2025-15
valor global após o termo: R$ 154,22 · vigência até 26/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 697496
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.