Contrato federal · Empenho 2025NE000020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÕES DE 20 PENDRIVES PARA O DSS / CCSA. PREGÃO 29/2023, UASG 153080, ITEM 14, REQUISIÇÃO SIPAC 6157/2025, PORTARIA DORC 473/2025.
DIRET.CENTRO DE CIENCIAS SOC.APLICADAS- UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou S & K COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 03.655.629/0001-68) para: aquisições de 20 pendrives para o dss / ccsa. pregão 29/2023, uasg 153080, item 14, requisição sipac 6157/2025, portaria dorc 473/2025.. Valor global contratado: R$ 1.357,80. Vigência de 19/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.CENTRO DE CIENCIAS SOC.APLICADAS- UFPE 153086
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- S & K COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 03.655.629/0001-68
- Processooficial
- 23076.078887/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00029/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.357,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.357,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2025
- Publicaçãooficial
- 19/09/2025
- Vigênciaoficial
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADORMEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA 64 GB, INTERFACE USB 3.0, VELOCIDADE LEITURA 150 MBPS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA/CORPO PLÁSTICO CUSTOMIZADO/CONF. MODELO ÓRGÃ O, TIPO PEN DRI… | 20 | R$ 67,89 | R$ 1.357,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.357,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.357,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000020 · 19/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.357,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.357,80
Faturas
- 4178 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.357,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000020 · 19/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.078887/2025-29
valor global após o termo: R$ 1.357,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 697517
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.