Contrato federal · Empenho 2025NE000372 · Comprasnet Contratos
SOLICITACAO DE EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA PORTUARIA TRADE COMERCIAL LTDA, INSCRITA NO CNPJ No 34.839.190/0001-57.
FUNDACAO JOAQUIM NABUCO contratou PORTUARIA TRADE COMERCIAL LTDA (CNPJ 34.839.190/0001-57) para: solicitacao de emissao de nota de empenho em favor da empresa portuaria trade comercial ltda, inscrita no cnpj no 34.839.190/0001-57.. Valor global contratado: R$ 12.657,00. Vigência de 22/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO JOAQUIM NABUCOCNPJ 09.773.169/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO JOAQUIM NABUCO 344002
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- PORTUARIA TRADE COMERCIAL LTDACNPJ 34.839.190/0001-57
- Processooficial
- 23130.000552/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.657,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.657,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRIPÉTRIPÉ, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO RETRÁTIL, ALTURA MÁXIMA 1,80 M, CAPACIDADE 2,5KG, TIPO CABEÇA GIRATÓRIA, APLICAÇÃO CÂMERA DE VÍDEO, CARACTERÍSTICASADICIONAIS 1 BOLSA PARA TRANSPORTE | 3 | R$ 299,00 | R$ 897,00 |
| NÍVEL DE PRECISÃONÍVEL DE PRECISÃO, TIPO LASER, PROJEÇÃO 3 LINHAS, TIPO DE NIVELAMENTOAUTOMÁTICO, RAIO DE ALCANCE 30 M, ANGULAÇÃO 360 GRA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS CLASSE PROTEÇÃO: IP54 | 3 | R$ 3.650,00 | R$ 10.950,00 |
| TRENA ELETRÔNICATRENA ELETRÔNICA, TIPO DIGITAL, MÉTODO DE MEDIÇÃO A LASER, ALCANCE 150 M, TIPOVISOR CRISTAL LÍQUIDO, QUANTIDADE DÍGITOS 6, CARACTERISTICAS ADICIONAISMEDIÇÕES LINEARES, QUADRADAS E VOLUME/ TECLAS DE | 3 | R$ 270,00 | R$ 810,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.657,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.657,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000372 · 22/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.657,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.657,00
Faturas
- 157 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.657,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000372 · 22/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000372 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23130.000552/2025-02
valor global após o termo: R$ 12.657,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 697518
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.