Contrato federal · Empenho 2025NE001289 · Comprasnet Contratos
CONSUMO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL QUÍMICO, MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO, MATERIAL DE SEGURANÇA E MATERIAL LABORATORIAL. EMPENHO EMITIDO CONFORME…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou 40.411.391 EDER FERNANDO DE SOUSA (CNPJ 40.411.391/0001-51) para: consumo: aquisição de gêneros alimentícios, material químico, materiais e medicamentos para uso veterinário, material de segurança e material laboratorial. empenho emitido conforme solicitação - relatório sei nº 6808386…. Valor global contratado: R$ 3.438,50. Vigência de 29/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- 40.411.391 EDER FERNANDO DE SOUSACNPJ 40.411.391/0001-51
- Processooficial
- 23117.047426/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.438,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.438,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA DE PROTEÇÃOLUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL NITRÍLICA, TAMANHO MÉDIO, COR VERDE, ACABAMENTO PALMA ANTIDERRAPANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO FLOCADA, CANO MÉDIO | 115 | R$ 29,90 | R$ 3.438,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.438,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.438,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001289 · 29/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.438,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.438,50
Faturas
- 397 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.438,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001289 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001289 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.047426/2025-81
valor global após o termo: R$ 3.438,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 697588
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 12:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.