Contrato federal · Empenho 2025NE000130 · Comprasnet Contratos

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA ATENDER OS JOGOS INTERNOS DO CAMPUS ITAPINA – JICI/25

Name: Contrato 2025NE000130 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ITAPINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou SG MATERIAL ESPORTIVO LTDA (CNPJ 05.239.303/0001-85) para: despesa com aquisição de medalhas para atender os jogos internos do campus itapina – jici/25. Valor global contratado: R$ 1.462,00. Vigência de 08/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial: INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ITAPINA 158424
Local da unidadeoficial: COLATINA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201506
Fornecedoroficial: SG MATERIAL ESPORTIVO LTDACNPJ 05.239.303/0001-85
Processooficial: 23154.003062/2025-81
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00088/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.462,00
Valor globaloficial: R$ 1.462,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 08/10/2025
Vigênciaoficial: 08/10/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MEDALHAcaracterísticas adicionais: fita digitalizada 25mm, componentes: baixo/alto relevo, banho ouro, níquel, cobre velho, cor: ouro, prata e bronze, espessura: 4, finalidade: honra ao mérito, material: met…	172	R$ 8,50	R$ 1.462,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.462,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 1.462,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000130 · 08/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.462,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.462,00

Faturas

1371 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.462,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000130 · 08/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000130 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23154.003062/2025-81
valor global após o termo: R$ 1.462,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorSG MATERIAL ESPORTIVO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 697596
Lido da fonte em: 16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 11:47

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.