Contrato federal · Empenho 2025NE000032 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA EMPENHO EM ATENDIMENTO AO DESPACHO 136/2025 - DRAP/DGTG/RIFB/IFBRASILIA PARA AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA O BEBEDOUROS DA UG 152140. PROC.: 23162.000795.2025-65. 2025N…
IFB - CAMPUS TAGUATINGA NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou SCMINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 52.546.269/0001-71) para: emissão de nota empenho em atendimento ao despacho 136/2025 - drap/dgtg/rifb/ifbrasilia para aquisição de filtros para o bebedouros da ug 152140. proc.: 23162.000795.2025-65. 2025nd000087. Valor global contratado: R$ 466,22. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS TAGUATINGA NORTE 152140
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SCMINAS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 52.546.269/0001-71
- Processooficial
- 23162.000795.2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90113/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 466,22
- Valor globaloficial
- R$ 466,22
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFILREFIL, MATERIAL CARVÃO ATIVADO, APLICAÇÃO PURIFICADOR DE ÁGUA IBBL 40 | 10 | R$ 24,00 | R$ 240,00 |
| FILTRO PURIFICAÇÃO ÁGUAFILTRO PURIFICAÇÃO ÁGUA, MATERIAL ELEMENTO TRIPLA FILTRAÇÃO, VAZÃO 50 L/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANTA POLIPROPILENO,DOLOMITA,CARVÃO ATIVADO PRATA, APLICAÇÃO PURIFICADOR ÁGUA LIBELL ACQUA FLEX, P… | 4 | R$ 28,59 | R$ 114,36 |
| REFILREFIL, MATERIAL CARVÃO ATIVADO, COMPRIMENTO 50.8 CM, APLICAÇÃO TRATAMENTO DE ÀGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZAO: 600L/H., 5 MICRONS 2 1/2 POLEGADAS DE DIAM E | 7 | R$ 15,98 | R$ 111,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 466,22
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 466,22
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000032 · 30/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 466,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 466,22
Faturas
- 326 · emitida 07/11/2025 · PagoR$ 466,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000032 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23162.000795.2025-65
valor global após o termo: R$ 466,22 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 697714
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.