Contrato federal · Empenho 2025NE000110 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER AO PROCESSO SEI 23079.238047/2025-01 - AQUISIÇÃO DE PAPEL FILME EMBALAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA FACULDADE DE FARMÁCIA/UFRJ (UG 153140).…
INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou DINOVO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 44.680.663/0001-70) para: empenho para atender ao processo sei 23079.238047/2025-01 - aquisição de papel filme embalagem para reposição de estoque do almoxarifado da faculdade de farmácia/ufrj (ug 153140). dispensa eletrônica 90010/2025. recurso…. Valor global contratado: R$ 189,00. Vigência de 18/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ 153145
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DINOVO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDACNPJ 44.680.663/0001-70
- Processooficial
- 23079.238047/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 189,00
- Valor globaloficial
- R$ 189,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2025
- Vigênciaoficial
- 18/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILME EMBALAGEMFILME EMBALAGEM, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FILMETERMOENCOLHÍVEL, LARGURA 28 CM, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS,COMPRIMENTO 30 M, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 50 | R$ 3,78 | R$ 189,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 189,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 189,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000110 · 18/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 189,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 189,00
Faturas
- 124 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 189,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000110 · 18/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.238047/2025-01
valor global após o termo: R$ 189,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 697730
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.