Contrato federal · Empenho 2025NE000088 · Comprasnet Contratos
COPO DESCARTÁVEL MATERIAL POLIPROPILENO CAPACIDADE 200ML,APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES -PREGÃO ELETRÔNICO N° 90003/2025 - PROC 08673.000470/2025-29
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO AMAPA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou CONSTEC COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 08.938.283/0001-29) para: copo descartável material polipropileno capacidade 200ml,aplicação líquidos frios e quentes -pregão eletrônico n° 90003/2025 - proc 08673.000470/2025-29. Valor global contratado: R$ 3.360,00. Vigência de 22/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO AMAPA 200233
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- CONSTEC COMERCIO E CONSTRUCOES LTDACNPJ 08.938.283/0001-29
- Processooficial
- 08673.000470/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.360,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.360,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR BRANCO | 32 | R$ 105,00 | R$ 3.360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.360,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.680,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.680,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000088 · 22/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.360,00 · a liquidar R$ 1.680,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.680,00
Faturas
- 189 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.680,00
- 78 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.680,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000088 · 22/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000088 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08673.000470/2025-29
valor global após o termo: R$ 3.360,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 697745
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.