Contrato federal · Empenho 2024NE000082 · Comprasnet Contratos
PL-COAE.PREGÃO 03/2023 PNAE 2024NC400081 FONTE 1133000000 PI CFF53M9601N.PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL.AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 38.125.895/0001-63) para: pl-coae.pregão 03/2023 pnae 2024nc400081 fonte 1133000000 pi cff53m9601n.preço cif.prazo de entrega de acordo com o edital.agendar entrega pelo telefone (53)2123-1093.processo suap 23206.001109.2024-39.. Valor global contratado: R$ 7.873,00. Vigência de 15/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 38.125.895/0001-63
- Processooficial
- 23206.000750.2023-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.873,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.873,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/03/2024
- Publicaçãooficial
- 15/03/2024
- Vigênciaoficial
- 15/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VINAGREVINAGRE, MATÉRIA-PRIMA MAÇÃ, TIPO AROMÁTICO, ACIDEZ 4,20 PER, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOS | 60 | R$ 4,30 | R$ 258,00 |
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | 700 | R$ 10,00 | R$ 7.000,00 |
| AMIDOAMIDO, BASE DE MILHO | 150 | R$ 4,10 | R$ 615,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.873,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.873,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000082 · 15/03/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 7.873,00 · a liquidar R$ 3.873,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.000,00
Faturas
- 5016 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.410,00
- 4826 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.463,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000082 · 15/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.000750.2023-75
valor global após o termo: R$ 7.873,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 697771
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.