Contrato federal · Empenho 2025NE000079 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA APOIO A REALIZAÇÃO DOS MUTIRÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTAÇÃO DA TRABALHADORA RURAL A SEREM…
SUPERINT. REGIONAL DO ESPIRITO SANTO - SR(ES) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou 53.216.036 LUIZ ANTONIO DA SILVA FELICIO (CNPJ 53.216.036/0001-73) para: contratação de serviços fotográficos, de locação de materiais e equipamentos para apoio a realização dos mutirões do programa nacional de documentação da trabalhadora rural a serem realizados ao longo do ano de 2025 no e…. Valor global contratado: R$ 1.386,00. Vigência de 29/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT. REGIONAL DO ESPIRITO SANTO - SR(ES) 373057
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- 53.216.036 LUIZ ANTONIO DA SILVA FELICIOCNPJ 53.216.036/0001-73
- Processooficial
- 54000.088551/2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.386,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.386,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2025
- Vigênciaoficial
- 29/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER /SCANNERLocação de impressora multifuncional laser, funções impressora, copiadora e scanner, com tonner e demais insumos necessários, com reposição quando necessário e instalação nos computadores da contratan… | 2 | R$ 693,00 | R$ 1.386,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.386,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.386,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000079 · 29/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.386,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.386,00
Faturas
- 01 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.386,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000079 · 29/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.088551/2025-82
valor global após o termo: R$ 1.386,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 697782
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.