Contrato federal · Empenho 2025NE001236 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO CURSO DE ENGENHARIA QUIMICA-ICT. HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERE…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou ICELL LTDA (CNPJ 20.510.061/0001-06) para: aquisicao de material de consumo para atender a demanda do curso de engenharia quimica-ict. havendo divergencia entre a descricao que consta no empenho (catmat) e o termo de referencia, prevalecera este ultimo. nd: 2820. Valor global contratado: R$ 231,45. Vigência de 29/10/2025 a 26/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- ICELL LTDACNPJ 20.510.061/0001-06
- Processooficial
- 23086.137702/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 231,45
- Valor globaloficial
- R$ 231,45
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 26/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL PROPÍLICOÁLCOOL PROPÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FÓRMULA QUÍMICA (CH3)2CHOH(ISOPROPÍLICO OU ISO-PROPANOL), PESO MOLECULAR* 60,10 G/MOL, GRAU DE PUREZAPUREZA MÍNIMA DE 99,8%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE… | 5 | R$ 46,29 | R$ 231,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 231,45
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 231,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001236 · 21/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 231,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 231,45
Faturas
- 1089 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 231,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001236 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001236 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.137702/2025-15
valor global após o termo: R$ 231,45 · vigência até 26/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 697791
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 18:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 19:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.