Contrato federal · Empenho 2023NE000251 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 17/2023 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CONFECÇÃO DE CRACHÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ITE…
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) contratou 32.193.663 JOSE ADRIANO DA COSTA (CNPJ 32.193.663/0001-66) para: dispensa 17/2023 referente à aquisição de insumos para confecção de crachás para atender as necessidades do ministério do trabalho e emprego e ministério da previdência social, item 01, conforme processo sei 19958.103702…. Valor global contratado: R$ 11.842,60. Vigência de 08/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGOCNPJ 23.612.685/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS 400045
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 32.193.663 JOSE ADRIANO DA COSTACNPJ 32.193.663/0001-66
- Processooficial
- 19958.103702/2023-68
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.842,60
- Valor globaloficial
- R$ 11.842,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/11/2023
- Vigênciaoficial
- 08/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO IMPRESSÃOCONJUNTO IMPRESSÃO, REFERÊNCIA 552854-504 (YMCKT), COMPONENTES 3 CARTUCHO ROLOPOLICROMÁTICO RESINA REVESTIMENTO, APLICAÇÃO IMPRESSORA DATACARD | 22 | R$ 538,30 | R$ 11.842,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.842,60
- A liquidarcalculado
- R$ 11.842,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000251 · 08/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.842,60 · a liquidar R$ 11.842,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000251 · 08/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000251 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19958.103702/2023-68
valor global após o termo: R$ 11.842,60 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 697808
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.