Contrato federal · Empenho 2025NE000246 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 66/2025 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LIXEIRA INDIVIDUAL PARA COLETA SELETIVA, POLIPROPILENO (PP), BASCULANTE (VAI E VEM), CESTO 50 LITROS, ITEM 4, CONFORME PROCESSO SEI 19958.…
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: dispensa 66/2025 referente à aquisição de lixeira individual para coleta seletiva, polipropileno (pp), basculante (vai e vem), cesto 50 litros, item 4, conforme processo sei 19958.202340/2025-59.. Valor global contratado: R$ 3.031,20. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGOCNPJ 23.612.685/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS 400045
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 19958.202340/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00066/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.031,20
- Valor globaloficial
- R$ 3.031,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRAmaterial: polipropileno, capacidade: 50, tipo: com tampa vai-vem, cor: azul, revestimento: tratamento em uv, aplicação: coleta seletiva, impressão: conforme modelo, características adicionais 2: dimen… | 36 | R$ 84,20 | R$ 3.031,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.031,20
- A liquidarcalculado
- R$ 3.031,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000246 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.031,20 · a liquidar R$ 3.031,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3746 · emitida 10/12/2025 · PagoR$ 3.031,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000246 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000246 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19958.202340/2025-59
valor global após o termo: R$ 3.031,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 697813
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 18:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 17:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.