Contrato federal · Contrato 00066/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS PARA AS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE DA AERONÁUTICA (OSA)
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA (CNPJ 02.424.344/0001-53) para: aquisição de materiais de medicamentos específicos para as organizações de saúde da aeronáutica (osa). Valor global contratado: R$ 7.957.486,53. Vigência de 10/10/2025 a 10/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDACNPJ 02.424.344/0001-53
- Processooficial
- 67106.000725/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90127/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.553.320,40
- Valor globaloficial
- R$ 7.957.486,53
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Publicaçãooficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 10/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RITUXIMABE | 540 | R$ 968,18 | R$ 522.817,20 |
| RITUXIMABE | 290 | R$ 225,45 | R$ 65.380,50 |
| LORLATINIBE | 2.880 | R$ 319,00 | R$ 918.720,00 |
| LORLATINIBE | 1.440 | R$ 1.234,78 | R$ 1.778.083,20 |
| LENALIDOMIDA | 1.147 | R$ 453,01 | R$ 519.602,47 |
| LENALIDOMIDA | 2.004 | R$ 495,15 | R$ 992.280,60 |
| LENALIDOMIDA | 2.656 | R$ 453,01 | R$ 1.203.194,56 |
| LENALIDOMIDA | 1.000 | R$ 453,01 | R$ 453.010,00 |
| LENALIDOMIDA | 3.400 | R$ 442,47 | R$ 1.504.398,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 200.862,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 200.862,30
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE003407 · 07/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 56.074,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 56.074,30
- 2026NE003800 · 20/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.968,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.968,00
- 2026NE000571 · 19/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.520,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.520,00
- 2026NE001751 · 16/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.030,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.030,00
- 2026NE002681 · 09/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 81.270,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 81.270,00
- 2026NE000145 · 04/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 27/04/2026
REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 7.957.486,53 · vigência até 10/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 697953
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.